关于江苏省农业资源开发局2012年度决算的报告
发布日期:2013-09-30 字号:[ ] 点击率:

 

江苏省农业资源开发局2012年度
部门决算情况说明
 
第一部分 部门概况
一、主要职能
江苏省农业资源开发局履行农业资源和滩涂农业围垦开发项目的行政管理职能。其主要职责为:
(一)贯彻执行国家和省有关农业资源和滩涂资源开发项目管理的法律、法规和政策,研究制订全省农业资源和滩涂农业围垦开发项目管理的规章制度,并负责监督检查。
(二)负责全省农业资源和滩涂农业围垦开发项目的政策研究,搞好后备资源调查,编制开发总体规划,建立开发项目库;编制和审批开发项目计划并组织实施。
(三)负责筛选、评估国家和省立项的农业资源和滩涂农业围垦开发项目,检查项目执行情况,对竣工项目组织验收。
(四)负责组织全省滩涂变化的动态监测,指导滩涂农业围垦开发项目方面的科学研究。
(五)负责全省农业资源和滩涂农业围垦开发项目的各项经济指标的综合统计工作,建立全省开发项目系统管理信息网络。负责农业资源和滩涂农业围垦开发项目的科技推广和应用以及人员培训工作。
(六)协助有关部门做好农业资源和滩涂农业围垦开发项目的资金管理工作。
(七)负责农业资源和滩涂农业围垦开发项目的招商引资、技术合作、对外交流和外资项目建设的日常工作。
(八)负责指导各地农业资源开发部门的业务工作。
(九)协助有关部门处理滩涂边界等有关纠纷,依法保护开发投资者的合法权益。
(十)承办省政府交给的其他工作。
 二、部门决算单位构成情况
我局是参照公务员管理的副厅级事业局,下辖四个正处级独立财政预算全额拨款的直属事业单位,分别是评审中心、外资办、信息中心和局驻盐城办事处(参公)。局机关内设办公室(财务处、人事处)、机关党委、综合计划处、土地治理项目处、产业化项目处、滩涂处、科教处、监察室(监督检查处)等八个机构。
截止2012年末,我局参照公务员管理及全额拨款的事业编制为97名,实际在编人员83人。各单位具体情况为:局机关编制62名,实有人员57人;评审中心编制14名,实有人员11人;局驻盐城办事处编制6名,实有人员4人;外资办编制6名,实有人员5人;信息中心编制8名,实有人员6人。
与2011年比,2012年度增加编制5名,均为局机关增加。我局当年度在职人员增加人员3人,减少人员3人。
三、2012年度重点工作完成情况
2012年,全省农业综合开发完成财政投资30.8亿元(不含部门项目),同比增长7.9%,再创历史新高。其中,中央财政12.4亿元,省级财政15.6亿元,市县财政配套2.8亿元。同时,引导社会资本投入农业综合开发,累计引进项目538个,合同利用资金225.3亿元。国家和省级各类土地治理项目改善农田基础设施19.1万公顷,建设高标准农田6.67万公顷,完成产业化经营项目320个。通过项目实施,项目区新增和改善有效灌溉面积14.1万公顷,新增和改善除涝面积2.1万公顷,新增粮食生产能力22.4万吨,新增蔬菜生产能力30.7万吨,比非项目区农民人均收入增收400元。连云港市海州区和扬州市广陵区通过国家农业综合开发办公室(简称国家农发办,下同)评审,进入国家开发县行列,全省农业综合开发县(市、区、农场)达81个。全省2011年度项目通过了国家农发办综合检查,GEF(利用全球环境基金赠款适应气候变化农业开发)项目代表国家办接受世界银行验收,被评为“非常满意”的最高等级。   
第二部分   江苏省农业资源开发局2012年度决算表
 
表1 收入支出决算总表
 
 
 
 
 
 
编制单位:江苏省农业资源开发局
 
2012年度
 
单位:万元
收入
支出
 
 
项目
行次
决算数
项目(按功能分类)
行次
决算数
栏次
 
1
栏次
 
2
一、财政拨款
1
3,411.11
一、一般公共服务
28
8.00
  其中:政府性基金
2
 
二、外交
29
 
二、上级补助收入
3
 
三、国防
30
 
三、事业收入
4
10.00
四、公共安全
31
 
    其中:财政专户管理资金
5
10.00
五、教育
32
 
四、经营收入
6
 
六、科学技术
33
 
五、附属单位缴款
7
 
七、文化体育与传媒
34
 
六、其他收入
8
1,227.44
八、社会保障和就业
35
258.64
    其中:本级横向财政拨款
9
504.22
九、医疗卫生
36
 
      非本级财政拨款
10
 
十、节能环保
37
 
 
11
 
十一、城乡社区事务
38
 
 
12
 
十二、农林水事务
39
3,043.56
 
13
 
十三、交通运输
40
 
 
14
 
十四、资源勘探电力信息等事务
41
 
 
15
 
十五、商业服务业等事务
42
 
 
16
 
十六、金融监管等事务支出
43
 
 
17
 
十七、地震灾后恢复重建支出
44
 
 
18
 
十八、援助其他地区支出
45
 
 
19
 
十九、国土资源气象等事务
46
 
 
20
 
二十、住房保障支出
47
128.16
 
21
 
二十一、粮油物资储备事务
48
 
 
22
 
二十二、国债还本付息支出
49
 
 
23
 
二十三、其他支出
50
1,106.26
本年收入合计
24
4,648.55
本年支出合计
51
4,544.63
    用事业基金弥补收支差额
25
 
    结余分配
52
 15.37
    上年结转和结余
26
88.39
    年末结转和结余
53
 176.94
合计
27
4,736.94
合计
54
4,736.94
 
  
表2 公共预算财政拨款收入支出决算表
 
 
 
 
2012年度
 
 
编制单位:江苏省农业资源开发局
 
 
单位:万元
项   目
合计
基本支出
项目支出
支出功能分类科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
合计
3,411.11
1,366.82
2,044.29
201
一般公共服务
8.00
 
8.00
20199
其他一般公共服务支出
8.00
 
8.00
2019999
  其他一般公共服务支出
8.00
 
8.00
208
社会保障和就业
252.44
252.44
 
20805
行政事业单位离退休
252.44
252.44
 
2080504
  未归口管理的行政单位离退休
252.44
252.44
 
213
农林水事务
2,967.22
986.22
1,981.00
21301
农业
976.00
 
976.00
2130199
  其他农业支出
976.00
 
976.00
21306
农业综合开发
1,991.22
986.22
1,005.00
2130601
  机构运行
1,554.47
944.47
610.00
2130699
  其他农业综合开发支出
436.75
41.75
395.00
221
住房保障支出
128.16
128.16
 
22102
住房改革支出
128.16
128.16
 
2210201
  住房公积金
69.63
69.63
 
2210202
  提租补贴
58.53
58.53
 
229
其他支出
55.29
 
55.29
22999
其他支出
55.29
 
55.29
2299901
  其他支出
55.29
 
55.29
 
  
表3“三公经费”公共预算财政拨款支出情况表
编制单位:江苏省农业资源开发局
2012年度
单位:万元
合计
因公出国(境)支出
公务用车购置及运行维护费支出
公务接待费支出
 188.11
12.29
140.28
35.54
注:本部门2013年度“三公经费”公共预算财政拨款安排156.27万元,其中:因公出国(境)费支出20万元(控制数);公务用车购置及运行费支出89.29万元;公务接待费支出46.98万元
 
 
第三部分   2012年度决算情况说明
一.收入支出总体情况
(一)收入总计4736.94万元,包括:
1、财政拨款3411.11万元,为省级财政当年拨付的资金。
2、事业收入10万元,为我局所属驻盐城办事处房屋出租收入。
3、其他收入1227.44万元。我局其他收入主要为筹集办公房购建资金收入。
4、上年结转结余资金88.39万元。
(二)支出总计4736.94万元,包括:
1、一般公共服务 8万元,为绩效评价专项经费。
2、社会保障和就业258.64万元,主要用于离退休费等。
3、农林水事务3043.56万元,主要用于从事农业综合开发工作的人员、办公及有关专项支出等。2012年农林水事务支出中1042.56万元用于基本支出,2001万元用于项目支出。
4、住房保障支出128.16万元,主要为人员的住房公积金、提租补贴及购房补贴等。
5、其他支出1106.27万元,主要为财政以其他支出科目拨付以及我局自筹经费所形成的支出,2012年度我局其他支出主要用于新办公房购建。
6、结余分配15.37万元,为我局所属事业单位按规定提取的事业基金。
7、年末结转和结余176.94万元。全部为局机关资金结余,其中基本支出结余0.41万元,项目支出结转资金176.53万元,项目支出结余资金全部为办公房购建项目未实施完毕,结转下年度实施。
二、财政拨款支出情况
(一)财政拨款支出总体情况。
我局2012年度财政拨款支出3411.11万元,占本年支出的75%。其中:基本支出1366.83万元,占本年财政拨款支出的40%;项目支出2044.29万元,占本年财政拨款支出的60%。
(二)财政拨款支出构成情况。
我局2012年度财政拨款支出主要用于以下几个方面:一般公共服务支出8万元,占0.2%;社会保障和就业258.64万元,占7.6%,农林水事务3016.31万元,占88.4%;住房保障支出128.16万元,占3.8%。
三、“三公经费”公共预算财政拨款支出情况
2012年,我局“三公经费”公共预算财政拨款支出决算  188.11万元,其中:因公出国(境)费支出12.29万元,占6.5%;公务用车购置及运行费支出140.28万元,占74.6%;公务接待费支出35.54万元,占18.9%。
2013年,我局“三公经费”公共预算财政拨款安排156.27万元,其中:因公出国(境)费支出20万元(控制指标),占12.8%;公务用车购置及运行费支出89.29万元,占57.1%;公务接待费支出46.98万元,占30.1%。
      第四部分 名词解释           
一、财政拨款,是指省级财政当年拨付的资金。
二、事业收入,是指事业单位开展业务活动取得的收入。
三、上级补助收入,指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。
四、经营收入,是指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位缴款,指事业单位收到附属单位按规定缴来的款项。
六、其他收入,是指预算单位在财政拨款、事业收入、经营收入等之外取得的收入。
七、用事业基金弥补收支差额,是指事业单位在当年的财政拨款事业收入经营收入其他收入等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前年度收支相抵后,按国家规定提取用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
八、上年结转和结余,是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金,既包括财政拨款的结转和结余,也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。
九、一般公共服务(类)支出,指政府提供一般公共服务的支出。如财政厅保障机构正常运转、开展财政管理活动所发生的基本支出和项目支出。
十、公共安全(类)支出,指政府维护社会公共安全方面的支出。如司法厅机关及所属单位保障机构正常运转、开展司法管理活动所发生的基本支出和项目支出。
十一、教育()支出, 指政府教育事务支出。包括教育管理事务、普通教育、职工教育、成人教育、广播电视教育、留学教育、特殊教育等。如省教育厅及省属高校、直属教育事业单位保障机构正常运转、开展教育管理活动所发生的基本支出和项目支出。
十二、科学技术()支出,指科学技术方面的支出。包括科学技术管理事务、基础研究、应用研究、技术研究与开发、科技条件与服务、科学技术普及、开展国际重大科技合作、重大专项、转制科研机构、科技奖励等。
十三、文化体育与传媒()支出,指政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。
十四、社会保障和就业(类)支出,指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。如行政机关开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。
十五、医疗卫生(类)支出,指政府医疗卫生方面的支出。包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。如卫生厅及所属单位保障机构正常运转、开展医疗卫生管理活动所发生的基本支出和项目支出。
十六、节能环保(类)支出,指政府节能环保支出。包括环境保护管理事务支出、环境监测与监察支出、污染治理支出、自然生态保护支出、天然林保护工程支出、退耕还林支出、能源节约利用、污染减排、可再生能源和资源综合利用等支出。如环保厅及所属单位保障机构正常运转、开展环境保护管理活动所发生的基本支出和项目支出。
十七、城乡社区事务(类)支出,指城乡社区事务支出。包括城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区住宅、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督支出等。如国土厅用新增建设用地有偿使用费安排的耕地开发、土地整理支出。
十八、农林水事务(类)支出,指农林水事务支出。包括农业支出、林业支出、水利支出、扶贫支出、农业综合开发支出等。如水利厅及所属单位保障机构正常运转、开展水利管理活动所发生的基本支出和项目支出。
十九、交通运输(类)支出,指交通运输和邮政方面的支出。包括公路运输支出、水路运输支出、铁路运输支出、民用航空运输支出和邮政业支出。如水利厅及所属单位开展交通运输管理活动所发生的项目支出。
二十、资源勘探电力信息等事务(类)支出,指资源勘探电力信息等事务支出。包括资源勘探支出、制造业支出、建筑业支出、电力监管支出、工业和信息产业监管支出、安全生产监管支出、国有资产监管支出、支持中小企业发展和管理支出等。如国资委机关(含监事会)所属单位履行职能、开展业务等所发生的基本支出和项目支出。
二十一、商业服务业等事务(类)支出,指商业服务业等事务支出。包括商业流通事务支出、旅游业管理与服务支出、涉外发展服务支出等。
二十二、国土资源气象等事务(类)支出,指国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。如国土厅及所属单位保障机构正常运转、开展国土资源管理活动所发生的基本支出和项目支出。 
二十三、住房保障(类)支出,指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。如行政事业单位按照国家政策规定向职工发放住房公积金、提租补贴、购房补贴等。
二十四、其他支出,指除以上支出(类)以外的其他政府支出。
二十五、结余分配,是指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应上缴的基本建设竣工项目结余资金。
二十六、年末结转和结余资金,是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度继续使用的资金,既包括财政拨款的结转和结余,也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余
二十七、基本支出,是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二十八、项目支出,是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
二十九、“三公”经费,是指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
 
 
 
 
                         江苏省农业资源开发局
                           2013年9月30日



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