江苏省农业资源开发局2013年度部门决算及情况说明
发布日期:2014-09-28 来源:江苏省农业资源开发局 字号:[ ] 点击率:

 

 
第一部分 部门概况
一、主要职能
江苏省农业资源开发局履行农业资源和滩涂农业围垦开发项目的行政管理职能。其主要职责为:
()贯彻执行国家和省有关农业资源和滩涂农业围垦开发项目管理的法律、法规和政策,研究制订全省农业资源和滩涂资源开发项目管理的规章制度,并负责监督检查。
()负责全省农业资源和滩涂农业围垦开发项目的政策研究,搞好后备资源调查,编制开发总体规划,建立开发项目库;编制和审批开发项目计划并组织实施。
()负责筛选、评估国家和省立项的农业资源和滩涂农业围垦开发项目,检查项目执行情况,对竣工项目组织验收。
()指导滩涂资源开发项目方面的科学研究。
()负责全省农业资源和滩涂农业围垦开发项目的各项经济指标的综合统计工作,建立全省开发项目系统管理信息网络。负责农业资源和滩涂农业围垦开发项目的科技推广和应用以及人员培训工作。
()协助有关部门做好农业资源和滩涂农业围垦开发项目的资金管理工作。
()负责农业资源和滩涂农业围垦开发项目的招商引资、技术合作、对外交流和外资项目建设的日常工作。
()负责指导各地农业资源开发部门的业务工作。
()协助有关部门处理滩涂边界等有关纠纷,依法保护开发投资者的合法权益。
()承办省政府交给的其他工作。
二、部门决算单位构成情况
2013年部门决算包含了江苏省农业资源开发局机关、江苏省农业资源开发评审中心(参公)、江苏省农业综合开发利用外资项目建设领导小组办公室、江苏省农业资源开发信息中心和江苏省农业资源开发局驻盐城办事处(参公)共5家单位的收入和支出数据。
三、2013年度重点工作完成情况
围绕年初制定的工作目标,在省财政厅的大力支持和共同努力下,采取有效措施,强化任务落实,全年完成财政投资33.7亿元,立项扶持产业化经营项目356个,改善农田基础设施267.4万亩,其中建设高标准农田101万亩,新增有效耕地10万亩,在国家农发办综合检查中获得较好评价。
一是大力推进高标准农田建设。根据省委省政府的工作部署,农业综合开发把加强农业基础设施建设,特别是100万亩高标准农田建设任务摆在最突出的位置,中央财政资金指标下达后,即安排50%的资金用于建设81万亩高标准农田,同时明确黄河故道开发和高沙土治理省级专项各安排高标准农田建设任务20万亩,并将目标任务进一步细化到市县、落实到具体田块,确保了100万亩高标准农田建设任务落实到位。
二是着力推进区域资源开发。全年投入省级财政资金6.7亿元,开发治理丘陵山区、黄河故道、高沙土等区域资源63万亩。其中,在黄河故道开发上,安排专项财政资金2.2亿元,改造黄河故道20万亩,同时整合各类农业综合开发资金,扎实推进“千里黄河故道现代农业特色走廊”建设。在丘陵山区开发上,投入财政资金3.3亿元,治理岗坡地28万亩;在高沙土开发上,投入财政资金0.8亿元,治理沿江高沙土10万亩;在采煤塌陷地治理上,投入财政资金0.4亿元,完成治理任务5万亩。通过这些耕地后备资源的开发,有效缓解了我省耕地资源与发展之间的矛盾,促进了区域协调发展。
三是扎实推进沿海滩涂开发。投入财政资金1.1亿元,配套改造沿海滩涂已围垦区14万亩,按照省委省政府推进沿海开发的要求,围绕把已围垦区建成全省规模最大绿色农产品基地的目标,以高效农业示范园区建设为载体,推动沿海农业的转型升级,努力把已围垦区打造成为沿海现代农业的突出亮点。
四是大力发展农业产业化经营。加强对龙头企业和合作社的扶持,投入财政资金3.16亿元,以财政补助和贷款贴息等方式,扶持农业龙头企业和农民专业合作社356个,另外,投入财政资金0.7亿元,大力实施国家农业综合开发扶持龙头企业带动产业发展、“一县一特”产业发展等试点工作,积极参与全省现代农业产业体系建设,促进农业园区建设上规模、农产品加工集中区建设上台阶、农产品市场体系建设上水平、农业生产组织化上层次,提升产业经营集约化发展水平,进一步带动了农民增收致富。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第二部分   江苏省农业资源开发局2013年度决算表
 

表1 收入支出决算总表
 
 
 
 
 
 
 编制单位:江苏省农业资源开发局
 
单位:万元
收入
支出
 
 
项目
行次
决算数
项目(按功能分类)
行次
决算数
栏次
 
1
栏次
 
2
一、财政拨款
1
1995.66
一、一般公共服务
28
 
  其中:政府性基金
2
 
二、外交
29
 
二、上级补助收入
3
 
三、国防
30
 
三、事业收入
4
15
四、公共安全
31
 
    其中:财政专户管理资金
5
15
五、教育
32
 
四、经营收入
6
 
六、科学技术
33
 
五、附属单位缴款
7
 
七、文化体育与传媒
34
 
六、其他收入
8
230.08
八、社会保障和就业
35
269.5
 其中:本级横向财政拨款
9
7.67
九、医疗卫生
36
 
    非本级财政拨款
10
 
十、节能环保
37
 
 
11
 
十一、城乡社区事务
38
 
 
12
 
十二、农林水事务
39
1559.39
 
13
 
十三、交通运输
40
 
 
14
 
十四、资源勘探电力信息等事务
41
 
 
15
 
十五、商业服务业等事务
42
 
 
16
 
十六、金融监管等事务支出
43
 
 
17
 
十七、地震灾后恢复重建支出
44
 
 
18
 
十八、援助其他地区支出
45
 
 
19
 
十九、国土资源气象等事务
46
 
 
20
 
二十、住房保障支出
47
142
 
21
 
二十一、粮油物资储备事务
48
 
 
22
 
二十二、国债还本付息支出
49
 
 
23
 
二十三、其他支出
50
306.26
本年收入合计
24
2240.74
本年支出合计
51
2277.15
 用事业基金弥补收支差额
25
 
    结余分配
52
17.35
    上年结转和结余
26
176.94
    年末结转和结余
53
123.18
合计
27
2417.68
合计
54
2417.68

 

表2 财政拨款支出决算表
 
 
 
 
 
 
 
编制单位:江苏省农业资源开发局
 
 
单位:万元
  
合计
基本支出
项目支出
支出功能分类科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
合计
1886.95
1391.08
495.87
20805
行政事业单位离退休
258.30
258.30
 
21301
农业
1468.65
990.78 
477.87
22102
住房改革支出
142.00
142.00
 
22999
其他支出
18.00
 
18.00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
表3 “三公经费”公共预算财政拨款支出决算表
编制部门:江苏省农业资源开发局
 
 
单位:万元
合计
因公出国(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车
购置费
公务用车
运行费
 157.44
0 
 120.46
18.00 
102.46 
36.98 
 
 
 
 
 
第三部分   2013年度决算情况说明
一.部门收入支出决算总体情况说明
(一)部门收入情况
我局2013年度收入决算2417.68万元,比上年减少2319.26万元,减少48%,主要原因是我局办公房装修专项资金在2012年度已基本完成, 2013年度仅剩部分尾工(该项目2012年决算收入2869.18万元,2013年决算收入103.64万元),该项收入大幅下降导致2013年决算收入也大幅下降。2013年我局部门收入包括如下:
1、财政拨款1995.66万元,为省级财政当年拨付的资金。
2、事业收入15万元,为我局所属驻盐城办事处出租部分房产收入。
3、其他收入230.08万元,为预算单位在“财政拨款、事业收入”等之外取得的收入,主要为局机关和下属事业单位的利息收入、资产出租等非税收入。
4、上年结转结余资金176.94万元。为局办公房装修项目资金未执行完毕,结转到本年按规定继续使用的资金。
(二)部门支出情况
我局2013年度支出决算2417.68万元,比上年减少2319.26万元,减少48%,主要原因也是我局办公房购建装修项目主要在2012年度实施(该项目2012年决算支出2271.06万元,2013年决算支出280.17万元)。2013年部门决算支出中主要有如下内容:
1、社会保障和就业269.5万元,主要用于局机关及下属事业单位离退休人员的支出。
2、农林水事务1559.39万元,主要用于从事农业综合开发工作的人员工资性支出、办公及有关专项支出等。
3、住房保障支出142万元,主要用于局机关及下属事业单位按照国家有关规定为职工缴纳的住房公积金、发放提租补贴及购房补贴等。
4、其他支出306.26万元,主要用于局机关及下属事业单位聘用人员及临时人员工资支出和实施绩效工资制度事业单位的职工绩效工资支出,以及办公房搬迁装修支出等。
5、结余分配17.35万元,为事业单位按规定提取的事业基金。
6、年末结转和结余123.18万元。其中:基本支出结余2.23万元,项目支出结转资金120.95万元。项目支出结转资金的主要原因为部分国家级农业开发项目、资金的批准确定时间延迟,项目管理费执行也随之推迟,导致年底结转。
二、财政拨款支出情况说明
(一)财政拨款支出总体情况。
我局2013年度财政拨款支出1886.95万元,占本年支出的82.86%。其中:基本支出1391.08万元,占本年财政拨款支出的74%;项目支出495.87万元,占本年财政拨款支出的26%。
(二)财政拨款支出构成情况。
我局2012年度财政拨款支出主要用于以下几个方面:社会保障和就业258.3万元,占14%,农林水事务1468.65万元,占78%;住房保障支出142万元,占7%,其他支出18万元,占1%。
三、“三公经费”公共预算财政拨款支出情况
2013年,我局“三公经费”公共预算财政拨款支出决算 157.44万元,其中:因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出120.46万元,占77%;公务接待费支出36.98万元,占23%。
 
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指当年从省级财政取得的公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入:指事业单位开展专用业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入:指事业单位收到从主管部门和上级单位取得的非财政补助资金。
四、其他收入:指除上述在“财政拨款收入、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。
五、用事业基金弥补收支差额:事业单位用事业基金弥补当年收支缺口的资金。
六、上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金,既包括财政拨款的结转和结余,也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。
七、一般公共服务(类)支出:指政府提供一般公共服务的支出
八、农林水事务(类)支出:指农林水事务支出。包括农业支出、林业支出、水利支出、扶贫支出、农业综合开发支出等。
九、住房保障(类)支出:指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。
十、其他支出:指除以上支出(类)以外的其他政府支出。
十一、结余分配:事业单位对非财政补助结余按规定计算缴纳的企业所得税、提取的职工福利基金和转入事业基金等。
十二、年末结转和结余资金:是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度继续使用的资金,既包括财政拨款的结转和结余,也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余
十三、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十四、项目支出:是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
十五、“三公经费”:是指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
 
 
                         江苏省农业资源开发局
                             2014年9月28
 
 



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