江苏省农业资源开发局2014年度部门决算及情况说明
发布日期:2015-09-09 字号:[ ] 点击率:

 

 
第一部分 部门概况
一、主要职能
江苏省农业资源开发局履行农业资源和滩涂农业围垦开发项目的行政管理职能。其主要职责为:
(一)贯彻执行国家和省有关农业资源和滩涂农业围垦开发项目管理的法律、法规和政策,研究制订全省农业资源和滩涂资源开发项目管理的规章制度,并负责监督检查。
(二)负责全省农业资源和滩涂农业围垦开发项目的政策研究,搞好后备资源调查,编制开发总体规划,建立开发项目库;编制和审批开发项目计划并组织实施。
(三)负责筛选、评估国家和省立项的农业资源和滩涂农业围垦开发项目,检查项目执行情况,对竣工项目组织验收。
(四)指导滩涂资源开发项目方面的科学研究。
(五)负责全省农业资源和滩涂农业围垦开发项目的各项经济指标的综合统计工作,建立全省开发项目系统管理信息网络。负责农业资源和滩涂农业围垦开发项目的科技推广和应用以及人员培训工作。
(六)协助有关部门做好农业资源和滩涂农业围垦开发项目的资金管理工作。
(七)负责农业资源和滩涂农业围垦开发项目的招商引资、技术合作、对外交流和外资项目建设的日常工作。
(八)负责指导各地农业资源开发部门的业务工作。
(九)协助有关部门处理滩涂边界等有关纠纷,依法保护开发投资者的合法权益。
(十)承办省政府交给的其他工作。
二、部门决算单位构成情况
2014年部门决算包含了江苏省农业资源开发局机关、江苏省农业资源开发评审中心(参公)、江苏省农业综合开发利用外资项目建设领导小组办公室、江苏省农业资源开发信息中心和江苏省农业资源开发局驻盐城办事处(参公)共5家单位的收入和支出数据。
 
第二部分   江苏省农业资源开发局2014年度决算表
 

表1  收入支出决算总表
 
 
 
 
 
 
金额单位:万元
编制部门:江苏省农业资源开发局
 
 2014年度
 
 
收入
支出
项目
行次
决算数
项目(按功能分类)
行次
决算数
栏次
 
1
栏次
 
2
一、财政拨款收入
1
2,145.29
一、一般公共服务支出
28
 
  其中:政府性基金
2
 
二、外交支出
29
 
二、上级补助收入
3
39.02
三、国防支出
30
 
三、事业收入
4
14.40 
四、公共安全支出
31
 
四、经营收入
5
 
五、教育支出
32
 
五、附属单位上缴收入
6
 
六、科学技术支出
33
 
六、其他收入
7
101.15
七、文化体育与传媒支出
34
 
 
8
 
八、社会保障和就业支出
35
313.26
 
9
 
九、医疗卫生与计划生育支出
36
 
 
10
 
十、节能环保支出
37
 
 
11
 
十一、城乡社区支出
38
 
 
12
 
十二、农林水支出
39
1,597.85
 
13
 
十三、交通运输支出
40
 
 
14
 
十四、资源勘探信息等支出
41
 
 
15
 
十五、商业服务业等支出
42
 
 
16
 
十六、金融支出
43
 
 
17
 
十七、援助其他地区支出
44
 
 
18
 
十八、国土海洋气象等支出
45
 
 
19
 
十九、住房保障支出
46
149.08
 
20
 
二十、粮油物资储备支出
47
 
 
21
 
二十一、国债还本付息支出
48
 
 
22
 
二十二、其他支出
49
 
本年收入合计
23
2,299.87
本年支出合计
50
2,060.19
    用事业基金弥补收支差额
24
2.70
    结余分配
51
6.37
    上年结转和结余
25
4.50
    年末结转和结余
52
240.51
 
26
 
 
53
 
总计
27
2,307.07
总计
54
2,307.07

 
 
           表2    财政拨款支出决算表

编制单位:江苏省农业资源开发局
 
2014年度
 
 
金额单位:万元 
项目
合计
基本支出
项目支出
支出功能分类科目编码
科目名称
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
栏次
1
2
3
 
 
 
合计
1,928.26
1,445.26
483.00
208
社会保障和就业支出
302.06
302.06
 
20805
行政事业单位离退休
302.06
302.06
 
2080504
  未归口管理的行政单位离退休
302.06
302.06
 
213
农林水支出
1,477.12
994.12
483.00
21306
农业综合开发
1,459.13
994.12
465.01
2130601
  机构运行
1,459.13
994.12
465.01
21399
其他农林水支出
17.99
 
17.99
2139999
  其他农林水支出
17.99
 
17.99
221
住房保障支出
149.08
149.08
 
22102
住房改革支出
149.08
149.08
 
2210201
  住房公积金
83.29
83.29
 
2210202
  提租补贴
60.66
60.66
 
2210203
  购房补贴
5.13
5.13
 

 

表3   “三公”经费一般公共预算拔款支出决算表
 
 
 
 
 
金额单位:万元
编制部门:江苏省农业资源开发局
2014年度
 
 
合计
因公出国(境)费
公务用车购置及运行维护费
公务接待费
 
 
小计
公务用车购置
公务用车运行维护费
 
52.34
0 
46.76
0 
46.76
5.58
 
  
第三部分  江苏省农业资源开发局2014年度决算情况说明
 
一.部门收入支出决算总体情况说明
(一)部门收入情况
我局2014年度收入决算2307.07万元,比上年减少110.61万元,减少4.58%,主要原因是我局2014年度部分项目支出经费预算按规定压减所致,2014年我局部门收入包括如下:
1、财政拨款2145.29万元,为省级财政当年拨付的资金。
2、事业收入14.40万元,为我局所属驻盐城办事处出租部分房产收入。
3、上级补助收入39.02万元,为我局下属事业单位从局机关取得的补助资金,用于弥补人员津贴不足部分。
4、其他收入101.16万元,主要为局机关和下属事业单位的利息收入、资产出租等非税收入。
5、用事业基金弥补收支差额2.70万元,为我局下属单位办事处用事业基金弥补当年收支缺口的资金。
6、上年结转结余资金4.50万元。为我局2013年度国家和省级农业开发项目管理费项目资金未执行完毕,结转到2014年按规定继续使用的资金。
(二)部门支出情况
我局2014年度支出决算2060.19万元,比上年减少216.96万元,减少10.14%,主要原因是我局部分国家级农业开发项目、资金的批准确定时间延迟,项目管理费用执行也随之推迟,配套的项目经费支出当年度未能全部执行。2014年部门决算支出中主要有如下内容:
1、社会保障和就业313.26万元,主要用于局机关及下属事业单位离退休人员的支出。
2、农林水事务1597.85万元,主要用于从事农业综合开发工作的人员工资性支出、办公及有关专项支出等。
3、住房保障支出149.08万元,主要用于局机关及下属事业单位按照国家有关规定为职工缴纳的住房公积金、发放提租补贴及购房补贴等。
(三)决算结转及结余情况
1、结余分配6.37万元,为事业单位按规定提取的事业基金。
2、年末结转和结余240.51万元。其中:基本支出结余55.01万元,项目支出结转资金185.50万元。项目支出结转资金的主要原因为部分国家级农业开发项目、资金的批准确定时间延迟,项目管理费执行也随之推迟,导致年底结转。
3、年末结转和结余补充说明。财政厅于2015年1月23日下达我局《2014年省级集中支付单位财政收回额度表》,通知收回我局2014年度年末结转和结余158.04万元,该通知收到时间迟于我局决算报表时间,报表中该数据没能进行报表调整,因此我局2014年度实际结转结余应为82.47万元。
二、财政拨款支出情况说明
(一)财政拨款支出总体情况。
我局2014年度财政拨款支出1928.26万元,占本年支出的93.6%。其中:基本支出1445.26万元,占本年财政拨款支出的74.95%;项目支出483万元,占本年财政拨款支出的25.05%。
(二)财政拨款支出构成情况。
我局2014年度财政拨款支出主要用于以下几个方面:社会保障和就业302.06万元,占15.66%,农林水事务1477.12万元,占76.60%;住房保障支出149.08万元,占7.74%。
三、“三公经费”公共预算财政拨款支出情况
(一)一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算执行情况说明
2014年度我局一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算为120.45万元,支出决算52.34万元,完成预算的43.45%,其中:因公出国(境)费支出0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出46.76万元,完成预算的83%;公务接待费支出5.58万元,完成预算的12.65%。
2014年度“三公”经费支出决算与预算差异的主要原因:一是出国经费预算20万元,我局2014年度实际未发生出国费用;二是公务接待费用预算为44.11万元,因严格执行中央八项规定,我局接待任务大幅下降,实际支出5.58万元。
(二)一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出决算具体情况说明
2014年度我局一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出46.76万元,占89.34%;公务接待费支出5.58万元,占10.66%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0万元。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国(境)团组0个,累计0人次。
2.公务用车购置及运行费支出46.76万元。其中:
(1)公务用车购置支出0万元,本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车0辆。
(2)公务用车运行支出46.76万元,主要用于公务用车市内短途及工作人员赴宁外调研、验收、督察农业开发项目实施情况所产生的车辆汽油、通行、维保、停车等费用。2014年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量14辆。
3.公务接待费5.58万元。其中:
(1)外事接待支出0万元。
(2)国内公务接待支出5.58万元。主要为:接待系统人员调研、检查、汇报及外省来苏考察人员等,2014年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待 45批次,267人次。
 
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指当年从省级财政取得的公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入:指事业单位开展专用业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入:指事业单位收到从主管部门和上级单位取得的非财政补助资金。
四、其他收入:指除上述在“财政拨款收入、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。
五、用事业基金弥补收支差额:事业单位用事业基金弥补当年收支缺口的资金。
六、上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金,既包括财政拨款的结转和结余,也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。
七、一般公共服务(类)支出:指政府提供一般公共服务的支出
八、农林水事务(类)支出:指农林水事务支出。包括农业支出、林业支出、水利支出、扶贫支出、农业综合开发支出等。
九、住房保障(类)支出:指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。
十、其他支出:指除以上支出(类)以外的其他政府支出。
十一、结余分配:事业单位对非财政补助结余按规定计算缴纳的企业所得税、提取的职工福利基金和转入事业基金等。
十二、年末结转和结余资金:是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度继续使用的资金,既包括财政拨款的结转和结余,也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余
十三、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十四、项目支出:是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
十五、“三公经费”:是指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
 
                         江苏省农业资源开发局
                             2015年9月9日



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