2015年度省级部门决算公开情况说明
发布日期:2016-08-31 字号:[ ] 点击率:

 

 
 
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第一部分 江苏省农业资源开发局部门概况
一、 主要职能
二、 部门决算单位构成情况
三、 2015年度主要工作完成情况
第二部分 江苏省农业资源开发局2015年度部门决算表
一、 收入支出决算总表
二、 收入决算表
三、 支出决算表
四、 财政拨款收入支出决算总表
五、 财政拨款支出决算表
六、 财政拨款基本支出决算表
七、 一般公共预算财政拨款支出决算表
八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、 一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
十、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、 机关运行经费支出决算表
十二、 政府采购支出决算表
第三部分 江苏省农业资源开发局2015年度部门决算情况说明
第四部分 名称解释
第一部分 江苏省农业资源开发局部门概况
一、部门主要职能
(一)贯彻执行国家和省有关农业资源和滩涂资源开发项目管理的法律、法规和政策,研究制订全省农业资源和滩涂资源开发项目管理的规章制度,并负责监督检查。
(二)负责全省农业资源和滩涂资源开发项目的政策研究,搞好后备资源调查,编制开发总体规划,建立开发项目库;编制和审批开发项目计划并组织实施。
(三)负责筛选、评估国家和省立项的农业资源和滩涂资源开发项目,检查项目执行情况,对竣工项目组织验收。
(四)负责组织全省滩涂变化的动态监测,指导滩涂资源开发项目方面的科学研究。
(五)负责全省农业资源和滩涂资源开发项目的各项经济指标的综合统计工作,建立全省开发项目系统管理信息网络。负责农业资源和滩涂资源开发项目的科技推广和应用以及人员培训工作。
(六)根据有关规定,负责滩涂资源费的征收及管理,协助有关部门做好农业资源和滩涂资源开发项目的资金管理工作。
(七)负责农业资源和滩涂资源开发项目的招商引资、技术合作、对外交流和外资项目建设的日常工作。
(八)负责指导各地农业资源开发部门的业务工作。
(九)协助有关部门处理滩涂边界等有关纠纷,依法保护开发投资者的合法权益。
(十)承办省政府交给的其他工作。
二、部门决算单位构成情况
2015年部门决算包含了江苏省农业资源开发局机关、江苏省农业资源开发评审中心(参公)、江苏省农业综合开发利用外资项目建设领导小组办公室、江苏省农业资源开发信息中心和江苏省农业资源开发局驻盐城办事处(参公)共5家单位的收入和支出数据。
三、2015年度主要工作完成情况
2015年我局在省委省政府的坚强领导下,全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中全会精神,以精准开发理念统领生态开发、效益开发和扶贫开发,较好地完成了全年各项目标任务,整体工作继续保持良好的发展势头。
全年共完成财政投资37.66亿元,着力加强农田基础设施建设,推进规模化开发、产业化经营、特色化发展建设高标准农田208.5万亩,集中力量推进规模开发开展了生态治理项目建设,实施生态治理项目16.9万亩。投入财政资金6.71亿元,开发各类区域后备土地资源57万亩。突出扶持新型农业经营主体,推进农业产业化经营。编制完成了优势特色产业扶持规划,投入财政资金3.65亿元,扶持农业龙头企业和农民专业合作社215个,有力推进了农业产业化发展。按推进扶贫式开发的要求,在省委确定的重点帮扶片区投入财政资金3.9亿元,建设高标准农田30万亩。
第二部分 江苏省农业资源开发局2015年度部门决算表
具体公开表见附件表格。
第三部分  江苏省农业资源开发局2015年度决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
江苏省农业资源开发局2015年度收入、支出总计2817.37万元,与上年相比收入、支出增加510.3万元,增长22.12%。主要原因是机关事业单位职工调整工资和实施养老保险改革并追加加2014年度人员支出所致
(一)收入总计2817.37万元。包括:
1.财政拨款收入2369.58万元,为当年从省级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款, 与上年相比增加224.29万元,增长10.45%。主要原因是机关事业单位实施养老保险改革而增加的人员经费以及增加人员而增加的相应经费
2.事业收入16万元,为我局所属驻盐城办事处非税收入。非税收入来源全部来自部分闲置办公房出租的租金收入。与上年相比增加1.6万元,增长11.11%。主要原因是房租租金上涨
3.其他收入159.2万元,主要为局机关非税收入和下属事业单位收到的由局机关补助收入(事业绩效工资单位自筹部分)。与上年相比增加58.04万元,增长57.37%。主要原因是因统计口径的改变,下属事业单位收到的上级补助收入记入该收入
4.年初结转和结余272.59万元,主要为我局2014年度国家和省级农业开发项目管理费项目资金未实施完毕,按规定结转到2015年继续使用的资金。
(二)支出总计2817.37万元。包括:
1.社会保障和就业支出(类)支出339.2万元,用于局机关及下属事业单位离退休人员的支出。与上年相比增加25.94万元,增长8.28%。主要原因是增加人员及调资
2.农林水支出(类)支出1875.59万元,主要用于从事农业综合开发工作的人员工资性支出、办公及有关专项支出等。与上年相比增加277.75万元,增长17.38%。主要原因是增加人员及调资
3.住房保障支出(类)支出174.16万元,主要用于局机关及下属事业单位按照国家有关规定为职工缴纳的住房公积金、发放提租补贴及购房补贴等。与上年相比增加25.08万元,增长16.82%。主要原因主要原因是增加人员及调资
4.其他支出(类)支出15.07万元,为因公出国经费。与上年相比增加15.07万元。原因是2014年我局无人因公出国,未发生该项费用
5.结余分配6.87万元,为单位当年结余的分配情况,主要是局信息中心、外资办、驻盐办等事业单位对非财政补助结余按规定转入事业基金的分配。与上年相比增加0.5万元,增长7.85%。主要原因是收入较支出的幅度略增
6.年末结转和结余406.49万元,为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。主要为机关事业单位实行养老保险改革后,追加职工养老保险和职业年金因改革未到位,个人账户未开通无法转入,暂时结存在单位账户的资金,以及我局部分项目未实施完毕,需要延迟到以后年度继续使用的资金。
二、收入决算情况说明
我局本年收入合计2544.78万元,其中:财政拨款收入2369.58万元,占93.12%;事业收入16万元,占0.62%;其他收入159.2万元,占6.26%。
图1:收入决算图
三、支出决算情况说明
江苏省农业资源开发局本年支出合计2404.01万元,其中:基本支出1878.24万元,占78.13%;项目支出525.77万元,占21.87%。
图2:支出决算图
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
我局2015年度财政拨款收、支总决算2641.72万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加491.93万元,增长22.88%。主要原因是实行机关事业单位养老保险后增加了工资及补拨了以前年度的养老保险金
五、财政拨款支出决算情况说明
2015年财政拨款支出2274.17万元,占本年全部支出的94.6%。与上年相比,财政拨款支出增加345.9万元,增长17.94%。主要原因是增加人员及调资
2015年度财政拨款支出年初预算为2119.61万元,支出决算为2274.16万元,完成年初预算的107.3%。决算数大于年初预算的主要原因是人员的增加和机关事业单位调增基本工资标准。其中:
(一)社会保障和就业支出(类)
行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为324.48万元,支出决算为337.6万元,完成年初预算的104.04%。决算数大于预算数的主要原因离退休人员增加离退休费。
(二)农林水支出(类)
1.农业综合开发(款)机构运行(项)。年初预算为1637.17万元,支出决算为1665.33万元,完成年初预算的101.72%。决算数大于预算数的主要原因是增人及增资
(三)住房保障支出(类)
1.住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为89.96万元,支出决算为101.26万元,完成年初预算的112.56%。决算数大于预算数的主要原因是增人及增资
2.住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为68万元,支出决算为68万元,完成年初预算的100%。
3.住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为0万元,支出决算为4.9万元。主要原因是年内有1名职工领取购房补贴
(四)其他支出(类)
其他支出(款)其他支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为15.07万元。该项费用为因公出国经费,出国费用按部门预算编制要求不需编入部门预算,财政部门实行定额限制,单位实际发生时按需向财政申请核拨2015年财政厅核定我局出国经费20万元,我局实际发生15.07万元,未突破限额。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
2015年度财政拨款基本支出1788.39万元,其中:
(一)人员经费1564.38万元。主要包括:基本工资219.32万元、津贴补贴544.47万元、奖金128.87万元、社会保障缴费12.42万元、绩效工资38.66万元、离休费38.62万元、退休费278.82万元、抚恤金14.28万元、生活补助0.59万元、医疗费27.83万元、奖励金25.96万元、住房公积金101.26万元、提租补贴127.88万元购房补贴4.9万元、其他对个人和家族的补助支出0.51万元
(二)公用经费224.01万元。主要包括:办公费37.55万元、印刷费1.08万元、水费0.75万元、电费17.02万元、邮电费16万元、差旅费33.37万元、维修(护)费0.12万元、会议费4.46万元、培训费1.80万元、公务接待费4万元、委托业务费0.72万元、工会经费16.69万元、福利费2.79万元、公务用车运行维护费43.42万元、其他交通费用37.46万元税金及附加费用0.49万元其他商品和服务支出6.28万元
七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2015年一般公共预算财政拨款支出2274.16万元,与上年相比增加345.9万元,增长17.94%。主要原因是机关事业单位调增基本工资标准江苏省农业资源开发局2015年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2119.61万元,支出决算为2274.16万元,完成年初预算的107.29%。决算数大于年初预算的主要原因是机关事业单位调增基本工资标准
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2015年度一般公共预算财政拨款基本支出1788.39万元,其中:
(一)人员经费1564.38万元。主要包括:基本工资219.32万元、津贴补贴544.47万元、奖金128.87万元、社会保障缴费12.42万元、绩效工资38.66万元、离休费38.62万元、退休费278.82万元、抚恤金14.28万元、生活补助0.59万元、医疗费27.83万元、奖励金25.96万元、住房公积金101.26万元、提租补贴127.88万元购房补贴4.9万元、其他对个人和家族的补助支出0.51万元
(二)公用经费224.01万元。主要包括:办公费37.55万元、印刷费1.08万元、水费0.75万元、电费17.02万元、邮电费16万元、差旅费33.37万元、维修(护)费0.12万元、会议费4.46万元、培训费1.80万元、公务接待费4万元、委托业务费0.72万元、工会经费16.69万元、福利费2.79万元、公务用车运行维护费43.42万元、其他交通费用37.46万元税金及附加费用0.49万元其他商品和服务支出6.28万元
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明
2015 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中,因公出国(境)费支出15.07万元,占“三公”经费的23.2%;公务用车购置及运行费支出43.42万元,占“三公”经费的66.83%;公务接待费支出6.48元,占“三公”经费的9.97%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费决算支出15.07万元,完成预算的75.35%,决算数小于预算数的主要原因压缩出国人员规模。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国(境)团组1个,累计5人次。开支内容主要为国外住宿、交通等费用
2.公务用车购置及运行费支出43.42万元。其中:
(1)公务用车购置决算支出0万元,本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车0辆。
(2)公务用车运行维护费决算支出43.42万元,完成预算的77.07%,决算数小于预算数的主要原因厉行节约,加大管控公务用车的时间和里程。公务用车运行维护费主要用于燃料费、车辆维护费。2015年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量14辆。
3.公务接待费6.48万元。其中:
(1)外事接待支出0万元
(2)国内公务接待支出6.48万元,完成预算的14.78%,决算数小于预算数的主要原因中央实行八项规定我局严格执行接待制度规定,严控陪同人员数量,控制接待费发生。2015 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待44批次,305人次。主要为接待国家来苏检查指导农发工作人员和外省同行业来苏考察学习人员等
我局2015 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出85.51万元,完成预算的93.97%,决算数小于预算数的主要原因严格执行中央八项规定,压减会期和会议数量。2015 年度全年召开会议43个,参加会议1775人次。主要为召开国家和省级项目管理中的统计分析、经验交流、总结评价、绩效等业务管理的会议
我局2015 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出25.84万元,完成预算的86.03%,决算数小于预算数的主要原因严格按照培训费使用规定控制培训费标准和服务人员数量。2015 年度全年组织培训4个,组织培训488人次。主要为全省农业综合开发系统人员业务知识的培训
十、政府性基金预算收入支出决算情况说明
    我局无此类资金决算。
十一、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出决算情况说明
2015年本部门机关运行经费支出217.33万元,比2014年增加41.05万元,增长23.28%。主要原因是机关单位年中实行车改,人员发放的车贴计其他交通费后引起的增加    
(二)政府采购支出决算情况说明
2015年度政府采购支出总额25.26万元,其中:政府采购货物支出25.15万元、政府采购服务支出0.11万元。
(三)国有资产占用情况
截至2015年12月31日,本部门共有车辆14辆,全部为一般公务用车;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
 
第四部分 名词解释
 
一、财政拨款收入:指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。
、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。如:我局所属驻盐城办事处出租部分房产收入16万元
、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。我局主要有局机关的非税收入和下属单位收到的上级补助。
、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。
、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
、一般公共服务(类)支出:指政府提供一般公共服务的支出
、农林水事务(类)支出:指农林水事务支出。包括农业支出、林业支出、水利支出、扶贫支出、农业综合开发支出等。
、住房保障(类)支出:指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。
、其他支出:指除以上支出(类)以外的其他政府支出。我局主要为出国经费专项支出,因财政拨款来源为其他支出,为了与财政保持一致,故也在其他支出中列支。
十、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
十一、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。我局部分下属事业单位绩效工资财政要求自筹发放,该部分事业单位为管理性质类,无事业收入来源,经财政预算批准,由局机关项目支出补助该部分单位的绩效工资差额部分。
、“三公”经费:指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
 
 
 
 



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