2016年度省级部门预算公开情况说明
发布日期:2016-08-31 来源:江苏省农业资源开发局 字号:[ ] 点击率:

 

 
目  录 
 
第一部分  江苏省农业资源开发局部门概况
一、 主要职能
二、 2016年度部门主要工作任务及目标
三、 部门机构设置和所属单位情况
四、 部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况
部分  江苏省农业资源开发局2016年度部门预算表
一、 收支算总表
二、 收入
三、 支出
四、 财政拨款收入支出
五、 财政拨款支出算表
六、 财政拨款基本支出算表
七、 政府性基金预算财政拨款收入支出算表
八、 一般公共预算财政拨款支出算表
九、 一般公共预算财政拨款基本支出算表
十、 机关运行经费支出算表
十一、 一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出算表
十二、 政府采购支出算表
第三部分 江苏省农业资源开发局2016年度部门预算情况说明
第四部分 名词解释
 
第一部分  江苏省农业资源开发局部门概况
主要职能
江苏省农业资源开发局履行农业资源和滩涂农业围垦开发项目的行政管理职能。其主要职责为:
1、贯彻执行国家和省有关农业资源和滩涂资源开发项目管理的法律、法规和政策,研究制订全省农业资源和滩涂资源开发项目管理的规章制度,并负责监督检查。
2、负责全省农业资源和滩涂资源开发项目的政策研究,搞好后备资源调查,编制开发总体规划,建立开发项目库;编制和审批开发项目计划并组织实施。
3、负责筛选、评估国家和省立项的农业资源和滩涂资源开发项目,检查项目执行情况,对竣工项目组织验收。
4、负责组织全省滩涂变化的动态监测,指导滩涂资源开发项目方面的科学研究。
5、负责全省农业资源和滩涂资源开发项目的各项经济指标的综合统计工作,建立全省开发项目系统管理信息网络。负责农业资源和滩涂资源开发项目的科技推广和应用以及人员培训工作。
6、根据有关规定,负责滩涂资源费的征收及管理,协助有关部门做好农业资源和滩涂资源开发项目的资金管理工作。
7、负责农业资源和滩涂资源开发项目的招商引资、技术合作、对外交流和外资项目建设的日常工作。
8、负责指导各地农业资源开发部门的业务工作。
9、协助有关部门处理滩涂边界等有关纠纷,依法保护开发投资者的合法权益。
10、承办省政府交给的其他工作。
2016年度部门主要工作任务及目标。
2016年,全省农业综合开发主要工作任务及目标是,预计完成财政投资36亿元,建设高标准农田150万亩、开发省级区域后备资源50万亩、扶持农业产业化经营项目200个,着力推进优势产业集群发展,积极扶持新型农业经营主体,不断提升农业综合开发效益和管理水平。
三、部门机构设置和所属单位情况。
1、机构设置:局机关内设办公室(财务处、人事处)、机关党委、综合计划处、土地治理项目处、产业化项目处(科教处)、滩涂资源管理处、监察室(监督检查处)等七个机构。
2、所属单位:我局下辖四个正处级独立预算的直属事业单位,分别是江苏省农业资源开发评审中心(参公)、江苏省农业综合开发利用外资项目建设领导小组办公室、江苏省农业资源开发信息中心和江苏省农业资源开发局驻盐城办事处(参公)。
部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。
我局部门预算编制的依据为:《中华人民共和国预算法》及其实施条例、江苏省部门预算编制管理办法、省委省政府对我单位的指示和要求、我省农业开发事业的任务和发展。
预算编制的测算分析情况:我局基本支出预算编制采用零基预算编制方法,是根据我局定员定额的标准计算,结合上年度经费预计结余得出。项目支出预算编制是根据我局实际工作情况和工作任务编制,由财政部门核定。
2016 年度财政批复我局部门预算总收支2594.90万元,其中基本支出为1902.15万元,项目支出651万元,单位预留机动经费41.75万元。 2015年度部门预算年初安排总收支为2286.31万元,其中基本支出为1630.26万元,项目支出614.30万元,单位预留机动经费41.75万元。 2016年度基本支出预算增加的主要原因为我局有新增人员及省标津贴调增。
2016年我局部门预算项目支出主要项目有:1、办公设备购置20万元,主要用于办公设备更新及为新增人员配置办公设施。2、物业管理及食堂运行费152万元,主要用于办公楼物业管理及车位管理费、食堂水、电、燃气及劳务工费等。 3、网站维护及宽带费35万元,主要用于维护我局门户网站支出、支付通信部门宽带费用及办公自动化系统服务费。4、国家和省级农业综合开发项目管理费 439万元,其中:(1)用于我局国家和省级农业综合开发项目的统计、组织评审、信息公开、系统内培训、总结会议、检查验收等384万元,(2)经财政批准,对我局部分直属事业单位的人员绩效工资等补助55万元。5、(驻盐城办事处)办公楼维修4万元,为我局驻盐城办事处项目,主要用于该办事处所属的办公楼的维修。6、(驻盐城办事处)办公设备购置1万元。
 
部分  江苏省农业资源开发局2016年度
部门预算表
     一、收支算总表
     二、收入
     三、支出
     四、财政拨款收入支出
     五、财政拨款支出算表
     六、财政拨款基本支出算表
     七、政府性基金预算财政拨款收入支出算表
     八、一般公共预算财政拨款支出算表
     九、一般公共预算财政拨款基本支出算表
     十、机关运行经费支出算表
     十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出算表
     十二、政府采购支出算表
 具体表格及数据附后。
 
第三部分 江苏省农业资源开发局2016年度
部门预算情况说明
 
收支预算总表情况说明
本表反映我局2016年度总体收支预算情况。根据《江苏省财政厅关于2016年省级部门预算的批复》(苏财预〔2016〕8号)填列。
2016年度我局收入、支出预算总计2594.9万元,与上年相比收入、支出增加308.59万元,增长13.49%。主要原因是机关事业单位实施养老保险改革调整工资和人员增加因素所致。
(一)收入预算总计2594.9万元。包括:
      1、财政拨款收入预算总计2556.01万元
     (1)一般公共预算收入预算2556.01万元,与上年相比增加310万元,增长14.63%。主要原因增人增资。
 (2)政府性基金收入预算0万元与上年相比无变化。
      2、财政专户管理资金收入预算总计0万元。与上年相比减少126.4万元。原因为自2016年度起,原归于财政专户管理资金的非税收入,计入一般公共预算收入。
 3、其他资金收入预算总计38.89万元。与上年相比减少1.41万元,降低3.5%。主要原因为江苏省农业综合开发利用外资项目建设领导小组办公室、江苏省农业资源开发信息中心两个下属事业单位工资调整,国标部分增加,省标部分降低,省标需要补助的缺口略减少。
     4、上年结转资金预算数为0万元,与上年相比无变化。
  (二)支出预算总计2594.90万元。包括社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出等。
     1、 社会保障和就业支出333.58万元,与上年相比增加7.5万元,增长2.3%。主要原因人员增加。
     2、农林水支出2015.84万元,与上年相比增加213.57万元,增长11.85%。主要原因增人及增资。
3、住房保障支出245.48万元,与上年相比增加87.52万元,增长55.41%。主要原因增人及调增公积金、租房补贴。
4、结转下年资金预算数为0万元,与上年相比无变化。
 此外,基本支出预算为1902.15万元。与上年相比增加271.89万元,增长16.68%。主要原因增人及增资。
     项目支出预算数为651万元。与上年相比增加36.7万元,增长5.98%。主要原因为物业和食堂管理专项略有增加。
单位预留机动经费预算数为41.75万元。与上年相比无变化。
收入预算情况说明
本表反映我局2016年度总体收入预算情况
本年收入预算合计2594.90万元,其中:
一般公共预算收入2556.01万元,占98.5%;
政府性预算收入0万元,占0%;
财政专户管理资金0万元,占0%;
其他资金38.89万元,占1.5%;
上年结转资金0万元,占0%。
   支出预算情况说明
本表反映我局2016年度总体支出预算情况。
本年支出预算合计2594.9万元,其中:
基本支出1902.15万元,占73.3%;
项目支出651万元,占25.1%;
单位预留机动经费41.75万元,占1.6%;
结转下年资金0万元,占0%。
财政拨款收支预算总表情况说明
本表反映我局2016年度财政拨款总体收支预算情况。
2016年度我局财政拨款收入、支出预算总计2556.01万元,与上年相比收入、支出增加310万元,增长14.63%。主要原因是机关事业单位实施养老保险改革调整工资和人员增加因素所致。
 财政拨款支出预算表情况说明
本表反映我局2016年度财政拨款支出预算安排情况。
2016年度支出预算总计2556.01万元,与上年相比收入、支出增加310万元,增长14.63%。主要原因是机关事业单位实施养老保险改革调整工资和人员增加因素所致。
其中:
    1、 社会保障和就业支出333.58万元,与上年相比增加7.5万元,增长2.3%。主要原因人员增加。
    2、农林水支出1976.95万元,与上年相比增加339.78万元,增长20.75%。主要原因增人及增资。
3、住房保障支出245.48万元,与上年相比增加87.52万元,增长55.41%。主要原因增人及调增公积金、租房补贴。
财政拨款基本支出预算表说明
本表反映我局2016年度财政拨款基本支出预算安排情况。
(一)人员经费1550.75万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴等。
(二)公用经费312.51万元。主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、公务交通补贴、离退休活动经费、其他商品和服务支出。
 政府性基金支出预算表说明
本表反映2016年度政府性基金支出预算安排情况。我局2016年度无此类资金预算。
 一般公共预算支出预算表说明
本表反映我局2016年度一般公共预算支出预算安排情况。
2016年度一般公共预算财政拨款支出预算2556.01万元,与上年相比增加310万元,增长14.63%。主要原因是机关事业单位实施养老保险改革调整工资和人员增加因素所致。具体支出内容详见本表。
 一般公共预算基本支出预算表说明
本表反映我局2016年度一般公共预算基本支出预算安排情况。
2016年度我局一般公共预算基本支出预算1863.26万元,其中:
    1、人员经费1550.75万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴等。
    2、公用经费312.51万元。主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、公务交通补贴、离退休活动经费、其他商品和服务支出。
具体支出内容详见本表
 一般公共预算机关运行经费支出预算表说明
本表反映我局2016年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况。
我局2016年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排312.51万元,与上年相比增加10.67万元,增长3.53%。主要原因是人员增加运行经费随人头增加所致。具体支出内容详见本表。
 十一一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表说明
本表反映我局2016年度一般公共预算资金安排的“三公”经费及会议费、培训费情况。
我局2016年度一般公共预算安排的“三公”经费预算96.11万元,其中:因公出国(境)费20万元,占“三公”经费的20.81%;公务用车购及运行维护费32.34万元,占“三公”经费的33.65%;公务接待费43.77万元,占“三公”经费的45.54%。具体情况如下:
1、因公出国(境)费20万元,与上年相比无变化;
2、公务用车购置费及运行费32.34万元,其中:
(1)公务用车购置费0万元,与上年相比无变化。
(2)公务用车运行维护费32.34万元,与上年相比减少24万元,主要原因为实施公车改革,车辆减少。
3、公务接待费43.77万元。与上年相比减少0.08万元,主要原因为压减该类经费;
    我局2016年会议费预算90万元。与上年相比减少1万元,主要原因为压减该类经费;
    我局2016年培训费预算30万元。与上年相比无变化。
(十二)部门政府采购预算表
本表反映我局2016年度政府采购预算资金安排情况。
2016年我局纳入政府采购的货物和服务预算共计166万元,其中货物采购预算21万元,服务采购预算145万元。具体采购预算内容详见本表。
 
第四部分 名词解释
 
一、财政拨款:由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款
一般公共预算包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。
财政专户管理资金我局主要为非税收入。
其他资金:事业收入、经营收入、其他收入等。
基本支出包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭补助。
项目支出包括编入部门预算的单位发展项目、省直发展项目支出安排数等
单位预留机动经费:指单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。
“三公”经费指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出
会议费培训费会议费指单位按规定召开会议直接发生的住宿费、伙食费、会场费用、交通费、办公用品费、材料印刷费、医药费等支出;培训费是指单位按规定开展培训直接发生的住宿费、伙食费、培训场地费、讲课费、培训资料费、交通费、其他费用等支出。
十、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。
 
 
附件:
1.2016年度江苏省农业资源开发局收支预算总表
2.2016年度江苏省农业资源开发局收入预算总表
3.2016年度江苏省农业资源开发局支出预算总表
4.2016年度江苏省农业资源开发局财政拨款收支预算总表
5.2016年度江苏省农业资源开发局财政拨款支出预算表
6.2016年度江苏省农业资源开发局财政拨款基本支出预算表
7.2016年度江苏省农业资源开发局政府性基金支出预算表
8.2016年度江苏省农业资源开发局一般公共预算支出预算表
9.2016年度江苏省农业资源开发局一般公共预算基本支出预算表
10.2016年度江苏省农业资源开发局一般公共预算机关运行经费支出预算表
11.2016年度江苏省农业资源开发局一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
12.2016年江苏省农业资源开发局政府采购支出预算表
 
 
 
    江苏省农业资源开发局
                            2016年8月31日
 
 
 
 

 




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